Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. PRORROGACAODO CONTRATO 002/2015 EMFAVOR DA EMPRESA MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA-EPP SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROC. 28048/2015 E30655/2016

0,00 5.903,42 11.806,84
2016NE00076

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. SALDO DA PRORROGACAO DO CONTRAGTO 004/2015 CONF. PROC. 62903 E66522/2016

0,00 4.150,18 4.150,18
2016NE00086

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO CONF. PRO9C. 79639/2016

0,00 0,00 20.673,33
2016NE00089

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. PROC. 78512/ 2016

0,00 0,00 9.596,34
2016NE00091

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMAQUISICAO DE PASSAGENS CONF. PROC. 78521/2016

0,00 0,00 6.223,44
2016NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS PARA SAO PAULO CONF. PORT. 129 E PROC. 89806/2016 EMFAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO

0,00 0,00 1.386,00
2016NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE CONF. PORT. 137 E PROC. 98129/2016 EM FAVOR DELUCIO MOURA MAIA

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2016NE00098

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 1 DIARIA_ PARA SAO BERNARDO-MA CONF. PORT. 139 E PROC. 99869/ 2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO

0,00 0,00 0,00
2016NE00099

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. I DIARIA PARA SAO BERNARDO-MA CONF.PORT. 139 E PROC. 99869/2016 EM FAVOR DE MAYARA CRYSTINA REGO DA SILVA

0,00 0,00 0,00
2016NE00100

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 1 DIARIA PARA SAO BERNARDO-MA CONF.PORT. 139 E PROC. 99869_/2016 EM FAVOR DE LUIZ RODOLFO BARATA RODRIGUES

0,00 0,00 0,00
2016NE00101

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 1 DIARIA PARA SAO BERNARDO-MA CONF.PORT. 139 E PROC. 99869_/2016 EM FAVOR DE DARLAN LOPES PASSOS

0,00 0,00 0,00
2016NE00106

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 1 DIARIA PARA BRASILIA-DF CONF.PORT.143 E PROC. 102428/2016 EM FAVBOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO

462,00 462,00 462,00
2016NE00107

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. LOCACAO DEMAQUINAS FOTOCOPIADORASIMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA REF. AO MES DEABRIL/2016 CONF. PROC. 94813/2016

9.096,38 9.096,38 9.096,38
2016NE00108

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS ACUCAR TIPO REFINADO

13.127,45 13.127,45 0,00
2016NE00109

Dt. Emissão:
Descrição: ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA APERGAMINHADO AUTO, FOLHA TAMANHO A-4, (33,9X101,6)MM, NA COR BRANCA. BORRACHA DE VINIL COM PROTETOR PLASTICO, PARA DESENHO, NO FOR

12.791,81 12.791,81 0,00
2016NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANO AGENCIAMENTO DEE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACICONAIS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONF. PROC. 38271/2016

10.000,00 0,00 0,00
2016NE00111

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS PARA SAO MATEUS/ALTO ALEGRE/PERITORO/COROATA E CODO-MA CONF. PORT. 151 E PROC106628/2016 EM FAVOR DEJOSE RAIMUNDO_DA SILVA FILHO

429,00 429,00 429,00
2016NE00112

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS PARA SAO MATEUS/ALTO ALEGREPERITORO/COROATA ER CODO-MA CONF. PORT. 151 E PROC106628/2016 EM FAVOR DEWILTON LOPES DE SOUSA

459,00 459,00 459,00
2016NE00113

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 4 DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA/LAGO DOJUNCO E LAGO DOS RODRIGUES-MA CONF. PORT. 150 EPROC. 106627/2016 EM FAVOR DE WILSON LOPES DESOUSA

0,00 0,00 0,00
2016NE00115

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 4 DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA/LAGO DOJUNCO E LAGO DO RODRIGUES-MA CONF. PORT.L 150 E PROC. 106627/2016 EM FAVORDE JOSE RAIMUNDO DA SILVAFILHO

572,00 572,00 572,00
2016NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 4 DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA/LAGO DOJUNCO E LAGO DOS RODRIGUES-MA CONF. PORT. 150 EPROC. 106627/2016 EM FAVOR DE WILSON LOPES DESOUSA

612,00 612,00 612,00
2016NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO_/2016 CONF. PROC. 111858/ 2016

283.428,15 283.428,15 283.428,15
2016NE00118

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZACAO DO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECFRETARIA REFRERENTE AO MES DE MAIO/ 2016 CONF. PROC. 118858/ 2016

137,79 137,79 137,79
2016NE00119

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZACAO DO AUXT5RANSPORTE DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFAO MES DE MAIO/2016 CONF.PROC. 111858/2016

8.056,00 8.056,00 8.056,00
Totais: 340.350,58 340.404,18 358.267,45

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